ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025  рік

1.

0100000

Козелецька селищна рада

04412419

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

(код за ЄДРПОУ)

2.

0110000

Козелецька селищна рада

04412419

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        

(код за ЄДРПОУ)

3.

27

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

2551800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

627 740,00

гривень, у тому числі загального фонду

627 740,00

гривень та

спеціального фонду

0,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року  № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

4

Реалізація державної політики у сфері архівної справи

5

Створення належних умов для утримання майна комунальної власності  Козелецької селищної ради

6

Створення належних умов для проведення заходів щодо відзначення державних, професійних, ювілейних дат, подій та  нагородження відзнаками селищної ради

7. Мета бюджетної програми

Фінансове забезпечення заходів згідно Програм на 2025 рік

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Фінансування Програми підтримки та розвитку Трудового архіву Козелецької селищної ради

2

Забезпечення проведення  заходів щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, пам`ятних подій,нагородження відзнаками селищної ради

3

Утримання майна  комунальної власності Козелецької селищної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

виготовлення документації на об'єкти нерухомості комунальної власності

120 000,00

0,00

120 000,00

2

виплата винагороди до грамот до професійних свят

40 000,00

0,00

40 000,00

3

здійснення незалежної оцінки майна

20 000,00

0,00

20 000,00

4

здійснення представницьких видатків

99 000,00

0,00

99 000,00

5

підтримка на розвиток Трудового архіву

222 740,00

0,00

222 740,00

6

придбання  квітів

70 000,00

0,00

70 000,00

7

придбання бланків грамот, листівок

10 000,00

0,00

10 000,00

8

придбання матеріалів для ремонту та утримання майна

35 000,00

0,00

35 000,00

9

розміщення оголошень в газеті

11 000,00

0,00

11 000,00

УСЬОГО

627 740,00

0,00

627 740,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки та здійснення інших видатків

230 000,00

0,00

230 000,00

2

Програма управління майном комунальної власності Козелецької селищної ради на 2022-2024 роки

175 000,00

0,00

175 000,00

3

Програма підтримки та розвитку Трудового архіву Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки

222 740,00

0,00

222 740,00

Усього

627 740,00

0,00

627 740,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

0

затрат

0

обсяг видатків на проведення  нагородження та інших заходів програми

грн.

облік

230 000,00

0,00

230 000,00

0

обсяг фінансової підтримки "Трудового архіву"

грн.

облік

222 740,00

0,00

222 740,00

0

обсяг видатків на утримання майна комунальної власності селищної ради

грн.

облік

175 000,00

0,00

175 000,00

0

продукту

0

кількість нагороджених

од.

розрахунок

102,00

0,00

102,00

0

кількість розміщених в ЗМІ оголошень

кількість

розрахунок

5,00

0,00

5,00

0

кількість штатних одиниць Трудового архіву

од.

штатний розпис

3,00

0,00

3,00

0

кількість архівних установ

грн.

облік

1,00

0,00

1,00

0

кількість розробленої технічної документації

шт.

розрахунок

9,00

0,00

9,00

0

кількість здійснення незалежної оцінки майна

шт.

розрахунок

4,00

0,00

4,00

0

ефективності

0

витрати на утримання однієї штатної одиниці

грн.

розрахунок

74 247,00

0,00

74 247,00

0

середній розмір витрат на 1 нагородженого

грн.

розрахунок

389,61

0,00

389,61

0

середня вартість на розробку 1 технічної документації

грн.

розрахунок

13 500,00

0,00

13 500,00

0

середні витрати на здійсення незалежної оцінки майна

грн.

розрахунок

5 000,00

0,00

5 000,00

0

якості

0

повний обсяг фінансування

відс.

розрахунок

100,00

0,00

100,00

Селищний голова

Валентин БРИГИНЕЦЬ