ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Козелецька селищна рада
15.01.2025 № 12
|
ПАСПОРТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. |
0100000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
0110000 |
Козелецька селищна рада |
04412419 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(найменування відповідального виконавця) |
(код за ЄДРПОУ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
0116030 |
6030 |
0620 |
Організація благоустрою населених пунктів |
2551800000 |
||||
|
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
(код бюджету) |
|
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань |
10 903 000,00 |
гривень, у тому числі загального фонду |
10 903 000,00 |
гривень та |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
спеціального фонду |
0,00 |
гривень. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. Підстави для виконання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Ціль державної політики |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку благоустрою селища |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Мета бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Підвищення рівня благоустрою селища та сільської місцевості |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. Завдання бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Завдання |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Забезпечення благоустрою населених пунктів |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. Напрями використання бюджетних коштів |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення |
1 200 000,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
надання послуг (крім комунальних) для благоустрою |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
оплата водопостачання на кладовищах |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
придбання лічильників для вуличного освітлення |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
придбання табличок з назвами вулиць |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
придбання предметів та матеріалів для благоустрою |
140 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Забезпечення діяльності благоустрою КП Козелецьводоканал згідно програми |
8 000 000,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
ремонт пам'ятників часів ВВВ |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Послуги по облаштуванню Алеї слави |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Придбання предметів, матеріалів для Алеї слави |
700 000,00 |
0,00 |
700 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
УСЬОГО |
10 903 000,00 |
0,00 |
10 903 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
гривень |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування місцевої / регіональної програми |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Програма забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки |
8 000 000,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього |
8 000 000,00 |
0,00 |
8 000 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. Результативні показники бюджетної програми |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Загальний фонд |
Спеціальний фонд |
Усього |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
затрат |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків на благоустрій |
грн. |
кошторис |
553 000,00 |
0,00 |
553 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків на вуличне освітлення |
грн. |
кошторис |
1 200 000,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків на придбання вуличних табличок |
грн. |
кошторис |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків на облаштування Алеї слави |
грн. |
кошторис |
1 000 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків на заробітну плату працівникам КП "Козелецьводоканал" |
грн. |
кошторис |
4 620 000,00 |
0,00 |
4 620 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків на предмети, матеріали КП "Козелецьводоканал" |
грн. |
кошторис |
3 055 000,00 |
0,00 |
3 055 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг видатків на послуги (крім комунальних) КП "Козелецьводоканал" |
грн. |
кошторис |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
обсяг інших видатків КП "Козелецьводоканал" |
грн. |
кошторис |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
продукту |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки |
од. |
облік |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість спожитої електроенергії |
тис. кВт./рік |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість кладовищ, які потребують догляду |
од. |
облік |
19,00 |
0,00 |
19,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість штатних одиниць працівників КП "Козелецьводоканал" |
од. |
штатний розпис |
33,50 |
0,00 |
33,50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість точок вуличного освітлення |
од. |
облік |
45,00 |
0,00 |
45,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
кількість лічильників, що планується закупити |
од. |
розрахунок |
5,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
ефективності |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
середні витрати на місяць КП "Козелецьводоканал" |
грн. |
розрахунок |
666 667,00 |
0,00 |
666 667,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
середні витрати на придбання 1 лічильника |
грн. |
розрахунок |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
якості |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
відсоток обсягу фінансування |
відс. |
розрахунок |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Селищний голова |
Валентин БРИГИНЕЦЬ |