КПКВК 0116030

Друк | E-mail

																ЗАТВЕРДЖЕНО
																Розпорядження
																Козелецька селищна рада
																(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

																25.12.2025				№	425


ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000				Козелецька селищна рада														04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)														(код за ЄДРПОУ)

2	0110000				Козелецька селищна рада														04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування відповідального виконавця)														(код за ЄДРПОУ)

3	0116030				6030					0620					Організація благоустрою населених пунктів								2551800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань							15506508,94						гривень, у тому числі загального фонду					11467999,35				гривень та
спеціального фонду				4038509,59		гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п			Ціль державної політики
1			Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку благоустрою селища

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою селища та сільської місцевості

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п			Завдання
1			Оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення
2			Забезпечення благоустрою населених пунктів
3			Забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал"
4			Гуманітарна допомога (причіп із підйомною вишкою)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів										Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів										Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
1		2										3			4			5
1		оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення										965 000,00			0,00			965 000,00
2		надання послуг (крім комунальних) для благоустрою										0,00			0,00			0,00
3		оплата водопостачання на кладовищах										3 000,00			0,00			3 000,00
4		придбання лічильників для вуличного освітлення										10 000,00			0,00			10 000,00
5		придбання табличок з назвами вулиць										50 000,00			0,00			50 000,00
6		придбання предметів та матеріалів для благоустрою										134 999,35			0,00			134 999,35
7		Забезпечення діяльності благоустрою КП Козелецьводоканал згідно програми										9 805 000,00			0,00			9 805 000,00
8		ремонт пам'ятників часів ВВВ										0,00			0,00			0,00
9		Придбання предметів, матеріалів для Алеї слави										500 000,00			1 600 000,00			2 100 000,00
10		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										0,00			60 000,00			60 000,00
11		Гуманітарна допомога										0,00			2 378 509,59			2 378 509,59
		УСЬОГО										11 467 999,35			4 038 509,59			15 506 508,94

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми									Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми									Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
1		2									3			4			5
1		Програма облаштування Алеї пам’яті Героїв Козелецької селищної територіальної громади на період 2025-2027 років									500 000,00			1 600 000,00			2 100 000,00
2		Програма забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки									9 805 000,00			60 000,00			9 865 000,00
		Усього									10 305 000,00			1 660 000,00			11 965 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п			Показники						Одиниця виміру				Джерело інформації			Загальний фонд					Спеціальний фонд		Усього
1			2						3				4			5					6		7
0			затрат
0			обсяг видатків на благоустрій						грн.				кошторис			249 999,35					0,00		249 999,35
0			обсяг видатків на вуличне освітлення						грн.				кошторис			965 000,00					0,00		965 000,00
0			обсяг видатків на придбання вуличних табличок						грн.				кошторис			50 000,00					0,00		50 000,00
0			обсяг видатків на облаштування Алеї слави						грн.				кошторис			500 000,00					1 600 000,00		2 100 000,00
0			обсяг видатків на заробітну плату працівникам КП "Козелецьводоканал"						грн.				кошторис			5 620 000,00					0,00		5 620 000,00
0			обсяг видатків на предмети, матеріали КП "Козелецьводоканал"						грн.				кошторис			3 945 000,00					0,00		3 945 000,00
0			обсяг видатків на послуги (крім комунальних) КП "Козелецьводоканал"						грн.				кошторис			100 000,00					0,00		100 000,00
0			Обсяг видатків на обладнання і предметів довгострокового користування						грн.				звітність			0,00					60 000,00		60 000,00
0			гуманітарна допомога						грн.				кошторис			25 000,00					2 378 509,59		2 403 509,59
0			продукту
0			кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки						од.				облік			1,00					1,00		2,00
0			кількість спожитої електроенергії						тис. кВт./рік				розрахунок			100,00					0,00		100,00
0			кількість кладовищ, які потребують догляду						од.				облік			19,00					0,00		19,00
0			кількість штатних одиниць працівників КП "Козелецьводоканал"						од.				штатний розпис			33,50					0,00		33,50
0			кількість точок вуличного освітлення						од.				облік			45,00					0,00		45,00
0			кількість лічильників, що планується закупити						од.				розрахунок			5,00					0,00		5,00
0			Розробка проекту облаштування Алеї слави та проведення робіт на об’єкті: «Облаштування Алеї пам’яті Героїв Козелецької селищної територіальної громади»						шт.				розрахунок			0,00					1,00		1,00
0			ефективності
0			середні витрати на місяць КП "Козелецьводоканал"						грн.				розрахунок			666 667,00					0,00		666 667,00
0			середні витрати на придбання 1 лічильника						грн.				розрахунок			2 000,00					0,00		2 000,00
0			якості
0			відсоток обсягу фінансування						відс.				розрахунок			100,00					100,00		200,00


Голова																Валентин БРИГИНЕЦЬ
								(підпис)								(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Козелецької селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління																Олена МАТЮЩЕНКО
								(підпис)								(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
25.12.2025
(Дата погодження)
М.П.

Категорія: Розпорядження №425

Козелецька селищна рада

Найвища честь - благо народу

Меню

Анонси і оголошення