Козелецька селищна рада
Найвища честь - благо народу
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розпорядження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Козелецька селищна рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.2025 | № | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 15506508,94 | гривень, у тому числі загального фонду | 11467999,35 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 4038509,59 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку благоустрою селища | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підвищення рівня благоустрою селища та сільської місцевості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Забезпечення благоустрою населених пунктів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Гуманітарна допомога (причіп із підйомною вишкою) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | оплата за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення | 965 000,00 | 0,00 | 965 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | надання послуг (крім комунальних) для благоустрою | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | оплата водопостачання на кладовищах | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | придбання лічильників для вуличного освітлення | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | придбання табличок з назвами вулиць | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | придбання предметів та матеріалів для благоустрою | 134 999,35 | 0,00 | 134 999,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Забезпечення діяльності благоустрою КП Козелецьводоканал згідно програми | 9 805 000,00 | 0,00 | 9 805 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ремонт пам'ятників часів ВВВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Придбання предметів, матеріалів для Алеї слави | 500 000,00 | 1 600 000,00 | 2 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Гуманітарна допомога | 0,00 | 2 378 509,59 | 2 378 509,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 11 467 999,35 | 4 038 509,59 | 15 506 508,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Програма облаштування Алеї пам’яті Героїв Козелецької селищної територіальної громади на період 2025-2027 років | 500 000,00 | 1 600 000,00 | 2 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Програма забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал" Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки | 9 805 000,00 | 60 000,00 | 9 865 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 10 305 000,00 | 1 660 000,00 | 11 965 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків на благоустрій | грн. | кошторис | 249 999,35 | 0,00 | 249 999,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків на вуличне освітлення | грн. | кошторис | 965 000,00 | 0,00 | 965 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків на придбання вуличних табличок | грн. | кошторис | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків на облаштування Алеї слави | грн. | кошторис | 500 000,00 | 1 600 000,00 | 2 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків на заробітну плату працівникам КП "Козелецьводоканал" | грн. | кошторис | 5 620 000,00 | 0,00 | 5 620 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків на предмети, матеріали КП "Козелецьводоканал" | грн. | кошторис | 3 945 000,00 | 0,00 | 3 945 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків на послуги (крім комунальних) КП "Козелецьводоканал" | грн. | кошторис | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Обсяг видатків на обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | звітність | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | гуманітарна допомога | грн. | кошторис | 25 000,00 | 2 378 509,59 | 2 403 509,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання фінансової підтримки | од. | облік | 1,00 | 1,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість спожитої електроенергії | тис. кВт./рік | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість кладовищ, які потребують догляду | од. | облік | 19,00 | 0,00 | 19,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість штатних одиниць працівників КП "Козелецьводоканал" | од. | штатний розпис | 33,50 | 0,00 | 33,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість точок вуличного освітлення | од. | облік | 45,00 | 0,00 | 45,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість лічильників, що планується закупити | од. | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Розробка проекту облаштування Алеї слави та проведення робіт на об’єкті: «Облаштування Алеї пам’яті Героїв Козелецької селищної територіальної громади» | шт. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середні витрати на місяць КП "Козелецьводоканал" | грн. | розрахунок | 666 667,00 | 0,00 | 666 667,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середні витрати на придбання 1 лічильника | грн. | розрахунок | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | відсоток обсягу фінансування | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансове управління Козелецької селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник фінансового управління | Олена МАТЮЩЕНКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розпорядження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Козелецька селищна рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.2025 | № | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 4789581,52 | гривень, у тому числі загального фонду | 742 040,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 4047541,52 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Реалізація державної політики у сфері архівної справи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Створення належних умов для утримання майна комунальної власності Козелецької селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Створення належних умов для проведення заходів щодо відзначення державних, професійних, ювілейних дат, подій та нагородження відзнаками селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансове забезпечення заходів згідно Програм на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення діяльності у сфері державного управління | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Придбання квітів з нагоди урочистих подій та інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фінансування Програми підтримки та розвитку Трудового архіву Козелецької селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Забезпечення проведення заходів щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, пам`ятних подій,нагородження відзнаками селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Утримання майна комунальної власності Козелецької селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Гуманітарна допомога | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | виготовлення документації на об'єкти нерухомості комунальної власності | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | виплата винагороди до грамот до професійних свят | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | здійснення незалежної оцінки майна | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | здійснення представницьких видатків | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | підтримка на розвиток Трудового архіву | 337 040,00 | 0,00 | 337 040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | придбання квітів | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | придбання бланків грамот, листівок | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | придбання матеріалів для ремонту та утримання майна | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | розміщення оголошень в газеті | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Гуманітарна допомога | 0,00 | 4 047 541,52 | 4 047 541,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 742 040,00 | 4 047 541,52 | 4 789 581,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки та здійснення інших видатків | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Програма управління майном комунальної власності Козелецької селищної ради на 2022-2024 роки | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Програма підтримки та розвитку Трудового архіву Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки | 337 040,00 | 0,00 | 337 040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 742 040,00 | 0,00 | 742 040,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків | грн. | облік | 0,00 | 4 047 541,52 | 4 047 541,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків на проведення нагородження та інших заходів програми | грн. | облік | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг фінансової підтримки "Трудового архіву" | грн. | облік | 337 040,00 | 0,00 | 337 040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків на утримання майна комунальної власності селищної ради | грн. | облік | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість нагороджених | од. | розрахунок | 102,00 | 0,00 | 102,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість розміщених в ЗМІ оголошень | кількість | розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість штатних одиниць Трудового архіву | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість архівних установ | грн. | облік | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість розробленої технічної документації | шт. | розрахунок | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість здійснення незалежної оцінки майна | шт. | розрахунок | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 168 520,00 | 0,00 | 168 520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середній розмір витрат на 1 нагородженого | грн. | розрахунок | 389,61 | 0,00 | 389,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середня вартість на розробку 1 технічної документації | грн. | розрахунок | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середні витрати на здійсення незалежної оцінки майна | грн. | розрахунок | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | повний обсяг фінансування | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансове управління Козелецької селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник фінансового управління | Олена МАТЮЩЕНКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розпорядження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Козелецька селищна рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.2025 | № | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 39490800,65 | гривень, у тому числі загального фонду | 38 361 070,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 1129730,65 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 13.12.2024 року № 01-41/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2025 рік", Розпорядження Козелецької селищної ради від 31.07.2025 року №200, 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення керівництва і управління у Козелецькій селищній раді, надання адміністративних послуг на території об"єднаної територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забезпечення ефективної діяльності селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Заробітна плата з нарахуваннями | 32 860 000,00 | 0,00 | 32 860 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Придбання предметів та матеріалів | 943 850,00 | 0,00 | 943 850,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | оплата послуг (крім комунальних) | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Витрати на відрядження | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | оплата водопостачання | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Оплата електроенергії | 1 555 000,00 | 0,00 | 1 555 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | оплата газопостачання | 2 066 100,00 | 0,00 | 2 066 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Оплата інших енергоносіїв | 114 000,00 | 0,00 | 114 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | оплата податків, зборів, штрафи | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | навчання працівників | 11 120,00 | 0,00 | 11 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Проведення капітального ремонту системи теплопостачання адмінбудівлі Козелецької селищної ради за адресю: сел. Козелець, вул. Соборності 27 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00 | 197 030,00 | 197 030,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Проведення капітальнго ремонту частини покрівлі будівлі старостату Озерненського старостинського округу за адресою: с. Озерне, вул. Євгена Мондича, 29. | 0,00 | 332 700,65 | 332 700,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 38 361 070,00 | 1 129 730,65 | 39 490 800,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 115,00 | 0,00 | 115,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Витрати на матеріально-технічне забезпечення ( предмети, матеріали, обладнення та інвентар) | грн. | кошторис | 943 850,00 | 0,00 | 943 850,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | в т.ч. фактично зайнятих чоловіків | од. | штатний розпис | 33,00 | 0,00 | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | в т.ч. фактично зайнятих жінок | од. | штатний розпис | 69,00 | 0,00 | 69,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 32 860 000,00 | 0,00 | 32 860 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 3 755 100,00 | 0,00 | 3 755 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | кошторис | 802 120,00 | 0,00 | 802 120,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Видатки на капітальний ремонт тепло мережі | грн. | розрахунок | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | видатки на придбання обладнення, і предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | 0,00 | 197 030,00 | 197 030,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | витрати на капітальний ремонт частини покрівлі будівлі старостату | грн. | розрахунок | 0,00 | 332 700,65 | 332 700,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнали реєстрації, картотека | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнали реєстрації, картотека | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість виданих розпорядчих актів | од. | журнали реєстрації, картотека | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади | од. | облік | 43,00 | 0,00 | 43,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість проведених пленарних засідань селищної ради | од. | облік | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | Кількість будівель для капітального ремонту тепломережі | шт. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | відс. | журнали реєстрації, картотека | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнали реєстрації, картотека | 40,00 | 0,00 | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 282 610,00 | 0,00 | 282 610,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість виданих розпорядчих актів на 1 штатного працівника | од. | журнали реєстрації, картотека | 5,50 | 0,00 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 32 653,00 | 0,00 | 32 653,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 6 956,00 | 0,00 | 6 956,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 8 790,00 | 0,00 | 8 790,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | рівень використання коштів | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв до їх загальної кількості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова | Валентин БРИГИНЕЦЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансове управління Козелецької селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник фінансового управління | Олена МАТЮЩЕНКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Україна
КОЗЕЛЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 25 грудня 2025 року Козелець № 425
Про зміни до паспортів
бюджетних програм на 2025 рік
Керуючись п. 8 ст.78 Бюджетного кодексу України та ст. ст.42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з о б о в ’ я з у ю:
- Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2025 рік:
КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів».
2.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника фінансово-господарського відділу – головного бухгалтера селищної ради Віротченко Ж.Ф.
Голова Валентин БРИГИНЕЦЬ
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше