Козелецька селищна рада

ПРОГРАМА 

забезпечення діяльності благоустрою КП "Козелецьводоканал"

Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки

 у новій редакції

1.Основні положення

Програма забезпечення діяльності благоустрою КП «Козелецьводоканал» Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки розроблена відповідно до пункту 21 статті 91 Бюджетного кодексу України та Статуту.

Планування в межах Програми здійснено на програмно-цільовому принципі, який покликаний сприяти прозорості господарських процесів та забезпечити територіальну громаду інформацією про хід її виконання і досягнутий рівень ефективності використання бюджетних коштів.

2.Мета завдання та ресурси програми

Мета Програми  – забезпечення належної діяльності КП «Козелецьводоканал», забезпечення санітарного благополуччя та утримання в належному стані об’єктів благоустрою і комунальної інфраструктури на території Козелецької селищної ради, покращення якості та комфорту умов проживання (життєдіяльності) громади.

Відповідно до задекларованої мети, протягом 2023-2025 років КП «Козелецьводоканал» працюватиме над вирішенням ряду виробничих та невиробничих завдань.

До виробничих завдань КП «Козелецьводоканал» на 2023-2025 роки належать:             

• роздільне збирання твердих побутових відходів на території громади (в тому числі від порізки зелених насаджень) ;

• санітарне очищення території Козелецької селищної ради, вивезення з її території твердих побутових відходів;

• моніторинг санітарного благополуччя та своєчасна ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території громади, вивезення великогабаритних відходів;

• утримання в належному стані комунальної мережі доріг та пішохідних доріжок в тому числі в зимовий період, забезпечення на них умов для безпеки руху, паспортизації доріг;

• підтримка благоустрою і чистоти вулиць, парків, скверів, пам’ятників, тимчасових споруд, забезпечення своєчасного видалення аварійних дерев та інших зелених насаджень та покосу трав;

• забезпечення належного рівня освітлення вулиць в нічний час шляхом утримання, обслуговування та розширення мережі вуличного освітлення і комунальних електромереж;

• забезпечення функціонування та утримання благоустрою кладовищ;

• придбання обладнання та предметів довгострокового користування для забезпечення діяльності благоустрою

До невиробничих завдань КП «Козелецьводоканал» на 2023-2025 роки належать:

• забезпечення ефективного та беззбиткового функціонування підприємства, стратегічного та оперативного планування, а також недопущення виникнення в нього заборгованостей;

• оперативне забезпечення підприємства всіма необхідними видами ресурсів для повсякденної роботи в тому числі придбання предметів довгострокового користування;

• забезпечення високого    рівня          трудової    дисципліни          на підприємстві, дотримання безпечних  та комфортних умов праці;

• планування та впровадження ефективних управлінських рішень (в тому числі кадрового характеру), спрямованих на покращення якості роботи підприємства;

• налагодження та ведення ефективного управлінського, бухгалтерського та статистичного обліку, системи постійного контролю за виконанням робіт і заходів, а також витрат матеріально-технічних та фінансових ресурсів;

• забезпечення роздільного бухгалтерського та управлінського обліку доходів і витрат у всіх підрозділах підприємства та за всіма напрямками його роботи;

• активний пошук можливостей для збільшення обсягів власних доходів підприємства за рахунок ведення активної претензійно-позовної роботи зі споживачами та дебіторами, а також надання різного роду платних послуг стороннім суб’єктам;

Відповідно до закладених завдань Програми для їх повноцінного охоплення та забезпечення якісної реалізації комунальне підприємство «Козелецьводоканал» протягом року залучатиме людські, матеріальнотехнічні та фінансові ресурси.

Людськими ресурсами, необхідними для реалізації мети та завдань Програми є організаційна структура КП «Козелецьводоканал», яка складається за наступними кваліфікаційними рівнями працівників:

Фахівці - 3,0  шт.од. 

Робітники- 30,5 шт.од., яки поділяються за наступними напрямками робіт згідно посадових обов’язків:                

- благоустрій та санітарне очищення селища -16  шт.од.

- мережа вуличного освітлення   -  2,5 шт.од.

- транспортні послуги – 11 шт.од.

- комірник – 0,5 шт.од.

- фельдшер - 0,5 шт.од.  

Загальна кількість задіяних людських ресурсів    33,5 шт.од.

До матеріально технічних ресурсів КП «Козелецьводоканал» в першу чергу  належить власний парк авто техніки, який працює на благоустрій селища:

• Трактори та екскаватори з навісним обладнанням - 7 од.

• Автомобіль ЗІЛ-130-Б -1од.

• Автомобіль ЗИЛ-130 (автогідропідіймач) -1од.

• Автомобіль ВАЗ 2107     -1 од.

• Автомобіль Мерседес Бенц -1 од.

• Автомобіль УАЗ 3962 -1 од.

• Фронтальний навантажувач Alga Pegasus 666 -1 од.

• Навантажувач 4х4 CASE 570Т з комплектом додаткового обладнання -1 од.              

Загальна кількість автотехніки підприємства на початок року – 14 од. 

Крім того, до даної категорії ресурсів належить інше технологічне обладнання, що знаходиться на балансі підприємства, зокрема: зварювальний апарат, бензопила, косарки, верстати, та інше обладнання.

Фінансовими ресурсами підприємства для реалізації Програми є:

• кошти селищного бюджету (в тому числі кошти з загального фонду та з бюджету розвитку);

• інші джерела коштів, не заборонені чинним законодавством.

3.    Заходи Програми

Планування заходів Програми на 2023-2025 роки здійснено на підставі задекларованих мети і завдань, виходячи з наявних у розпорядженні  КП «Козелецьводоканал» людських, матеріально-технічних та фінансових ресурсів. 

Розподіл відповідальності за реалізацію окремих заходів здійснено між різними профільними елементами організаційної структури КП «Козелецьводоканал» (цехи).

3.1.  Фахівці КП «Козелецьводоканал»

Функцією даного кваліфікаційного рівня є забезпечення безпосереднього виконання всіх невиробничих завдань, а також організацію, планування та контроль за виконанням всіх виробничих завдань в рамках Програми.

Загальна чисельність штатних одиниць по кваліфікаційному рівню фахівці КП «Козелецьводоканал»   -  3,0  шт.од.

Згідно положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном, п.20 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011року № 869   та п.15 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року № 1010 до статі видатків Заробітна плата з нарахуваннями кваліфікаційного рівня «Фахівці» включена сума відшкодування відсотку адміністративних витрат апарату управління підприємства  згідно розподілу між усіма видами  господарської діяльності  пропорційно  виробничої собівартості таких видів діяльності.

Таблиця   3.1.1 Орієнтовна сума відшкодування адмінвитрат та витрат «Фахівцям» цеху Благоустрій КП «Козелецьводоканал» в 2023-2025 роки

3.2.  Благоустрій та санітарне очищення селища

Наступний напрямок виробничої діяльності – благоустрій та  санітарне  очищення селища.

 Його функції  включають забезпечення виконання наступних виробничих завдань:

• роздільне збирання твердих побутових відходів на території селища (в тому числі від порізки зелених насаджень) ;

• санітарне очищення території Козелецької селищної ради, вивезення з її території твердих побутових  відходів та рідких нечистот з  подальшою їх утилізацією;

• моніторинг санітарного благополуччя та  своєчасна  ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території селища, вивезення великогабаритних відходів;

• підтримка благоустрою і чистоти вулиць, парку, скверів, пам’ятників, тимчасових споруд, забезпечення своєчасного видалення аварійних зелених насаджень та покосу трави;

• забезпечення належної експлуатації і благоустрою кладовищ.

Загальна чисельність штатних одиниць за напрямком благоустрій та санітаре очищення КП «Козелецьводоканал» - 17 шт.од.

Таблиця  3.2.1  - Орієнтовні витрати по цеху Благоустрій КП «Козелецьводоканал» в 2023-2025 роки

3.3.Мережа вуличного освітлення

Над завданням забезпечення належного рівня освітлення вулиць селища в нічний час шляхом утримання, обслуговування та розширення мережі вуличного освітлення і комунальних електромереж займається КП «Козелецьводоканал». 

Заходами передбаченими до впровадження підприємством в 2023-2025 роки є:

• утримувати в справному технічному стані мережу вуличного освітлення на території Козелецької селищної ради;

• не рідше одного разу на тиждень проводити детальний огляд всієї мережі вуличного освітлення з перевіркою справності підключення світильників до ЛЕП вуличного освітлення, виявлення кабелів, що вийшли з ладу, заміною несправних світильників та ламп;

• протягом року провести ремонт світильників; 

• не рідше 3 раз на місяць проводити перепрограмування таймерів в підстанціях вуличного освітлення для оптимізації освітлення вулиць відповідно до тривалості світлового дня;

• перед новорічними святами провести підключення новорічних ялинок та інших елементів світлового декору;

         Загальна     чисельність      штатних      одиниць за напрямком    мережа

вуличного освітлення  КП «Козелецьводоканал» 2,5  шт.од.

3.4 Транспортні послуги

Напрямок  транспортноі послуги забезпечує здійснення відповідних завдань по благоустрою території Козелецької селищної ради:

• прибирання, очищення доріг та тротуарів від сміття, а взимку від снігового покриву;

• приготування піщано-соляної суміші та посипання перехресть вулиць, тротуарів та пішохідних переходів;

• прибирання територій кладовищ;

• навантаження та вивезення опалого листя;

• підрізання та кронування насаджень та живих огорож, розчистка територій від аварійних дерев;

• збирання та тимчасове зберігання ТПВ, перевезення безпечних відходів;

• підмітання вулиць від нанесеного ґрунту навісною щіткою;

• очищення проїзної частини доріг від нанесеного ґрунту;

• скошування трав сінокосаркою;

• переміщення робітників автотранспортом;

• надання автотранспортних послуг, послуг автовишки та інших індивідуальних послуг.

Загальна чисельність штатних одиниць за напрямком транспортні

послуги КП «Козелецьводоканал» 11 шт.од.  

3.5.         Орієнтовні планові витрати

Враховуючи вищевказане, орієнтовні планові витрати на структурний підрозділ  «Благоустрій»   КП «Козелецьводоканал»  в  2023-2025 роки: 

• освітлення населених пунктів громади;

• утримання пляжів ;                                   

• вивіз сміття;

• випилювання аварійних дерев в населених пунктах;

• очищення від снігу та посипання доріг;  

• прибирання територій кладовища;

• поточний ремонт бази по вул. М.Леонтовича;

• облаштування майстерні для ремонту та   обслуговування  транспортних засобів  по вул.Соборності,38-А;

• прибирання населених пунктів громади;

• придбання дорожніх знаків;

• заходи спрямовані на утримання  безпритульних тварин;

• утримання в належному стані пішохідних переходів;

• заходи з захоронення бездомних осіб;

• поточний ремонт гаражів по вул. Соборності, 27.

Додаток 1 

до Програми

Перелік планових робіт по озелененню та догляду за пам’ятниками та

пам’ятними знаками Козелецької  селищної ради

 Додаток 2 

до Програми

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

на 2023-2025 роки