Виконавчий комітет Комісії виконкому Фінансові ресурси Паспорти бюджетних програм селищної ради Затверджені розпорядженням селищного голови від 09.08.2024 №191 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розпорядження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Козелецька селищна рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08.2024 | № | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0100000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0110000 | Козелецька селищна рада | 04412419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 2551800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 2 838 105,70 | гривень, у тому числі загального фонду | 529 040,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спеціального фонду | 2 309 065,70 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення тридцятої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 15.12.2023 року № 02-30/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2024 рік" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Реалізація державної політики у сфері архівної справи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Створення належних умов для утримання майна комунальної власності Козелецької селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Створення належних умов для проведення заходів щодо відзначення державних, професійних, ювілейних дат, подій та нагородження відзнаками селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансове забезпечення заходів згідно Програм на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Фінансування Програми підтримки та розвитку Трудового архіву Козелецької селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Забезпечення проведення заходів щодо відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, пам`ятних подій,нагородження відзнаками селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Утримання майна комунальної власності Козелецької селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | підтримка на розвиток Трудового архіву | 289 040,00 | 0,00 | 289 040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | виплата грамот до професійних свят | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | виготовлення документації на об'єкти нерухомості комунальної власності | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | здійснення представницьких видатків | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | придбання квітів | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | придбання бланків грамот, листівок | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | придбання матеріалів для ремонту та утримання майна | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | розміщення оголошень в газеті | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | здійснення незалежної оцінки майна | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | предмети,матеріали, обладнення | 0,00 | 592 068,46 | 592 068,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | придбання обладнення і предметів довгостроковогокористування | 0,00 | 1 711 996,81 | 1 711 996,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 529 040,00 | 2 309 065,27 | 2 838 105,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки та здійснення інших видатків | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Програма управління майном комунальної власності Козелецької селищої ради на 2022-2024роки | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Програма підтримки та розвитку Трудового архіву Козелецької селищної ради на 2023-2025 роки | 289 040,00 | 0,00 | 289 040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 529 040,00 | 0,00 | 529 040,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 529 040,00 | 2 309 065,27 | 2 838 105,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків на проведення нагородження та інших заходів програми | грн. | облік | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг фінансової підтримки "Трудового архіву" | грн. | облік | 289 040,00 | 0,00 | 289 040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | обсяг видатків на утримання майна комунальної власності селищної ради | грн. | облік | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість нагороджених | од. | розрахунок | 107,00 | 0,00 | 107,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість розміщених в ЗМІ оголошень | кількість | розрахунок | 14,00 | 0,00 | 14,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість штатних одиниць Трудового архіву | од. | штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість розробленої технічної документації | шт. | розрахунок | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | кількість здійснення незалежної оцінки майна | шт. | розрахунок | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 96 346,67 | 0,00 | 96 346,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середній розмір витрат на 1 нагородженого | грн. | розрахунок | 372,67 | 0,00 | 372,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середня вартість на розробку 1 технічної документації | грн. | розрахунок | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | середні витрати на здійсення незалежної оцінки майна | грн. | розрахунок | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | якості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | повний обсяг фінансування | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Секретар | Сергій ВЕЛИКОХАТНІЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансове управління Козелецької селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник фінансового управління | Олена МАТЮЩЕНКО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09.08.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License, якщо не зазначено інше