КПКВК 0110150

Друк | E-mail

																ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
																ЗАТВЕРДЖЕНО
																Розпорядження
																Козелецька селищна рада
																(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

																27.02.2026				№	59


ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1	0100000				Козелецька селищна рада														04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)														(код за ЄДРПОУ)

2	0110000				Козелецька селищна рада														04412419
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування відповідального виконавця)														(код за ЄДРПОУ)

3	0110150				0150					0111					Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад								2551800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань							49 350 410,00						гривень, у тому числі загального фонду					49 350 410,00				гривень та
спеціального фонду				0,00		гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України,Бюджетний кодекс України ст.35,Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836, Наказ Міністерства фінансів України " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2018р.№793 зі змінами, Рішення п`ятдесят другої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 19.12.2025 року № 05-52/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2026 рік"; Рішення п`ятдесят четвертої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 20.02.2026 року № 08-54/VІІІ Про внесення змін до рішення п`ятдесят другої сесії восьмого скликання Козелецької селищної ради від 19.12.2025 року № 05-52/VІІІ "Про селищний бюджет Козелецької селищної ради на 2026 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п			Ціль державної політики
1			Забезпечення керівництва і управління у Козелецькій селищній раді, надання адміністративних послуг на території об"єднаної територіальної громади

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності селищної ради

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п			Завдання
1			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів										Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів										Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
1		2										3			4			5
1		Витрати на відрядження										20 000,00			0,00			20 000,00
2		Заробітна плата з нарахуваннями										42 796 310,00			0,00			42 796 310,00
3		навчання працівників										6 000,00			0,00			6 000,00
4		оплата водопостачання										20 000,00			0,00			20 000,00
5		оплата газопостачання										1 813 100,00			0,00			1 813 100,00
6		Оплата електроенергії										2 420 000,00			0,00			2 420 000,00
7		Оплата інших енергоносіїв										225 000,00			0,00			225 000,00
8		оплата податків, зборів, штрафи										150 000,00			0,00			150 000,00
9		оплата послуг (крім комунальних)										800 000,00			0,00			800 000,00
10		Придбання предметів та матеріалів										900 000,00			0,00			900 000,00
11		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										200 000,00			0,00			200 000,00
		Усього										49 350 410,00			0,00			49 350 410,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми									Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми									Загальний фонд			Спеціальний фонд			Усього
1		2									3			4			5

		Усього									0,00			0,00			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п			Показники						Одиниця виміру				Джерело інформації			Загальний фонд					Спеціальний фонд		Усього
1			2						3				4			5					6		7
1			затрат
			видатки на придбання обладнення, і предметів довгострокового користування						грн.				розрахунок			200 000,00					0,00		200 000,00
			кількість штатних одиниць						осіб				штатний розпис			114,00					0,00		114,00
			Витрати на матеріально-технічне забезпечення ( предмети, матеріали, обладнення та інвентар)						грн.				кошторис			900 000,00					0,00		900 000,00
			в т.ч. фактично зайнятих чоловіків						од.				штатний розпис			34,00					0,00		34,00
			в т.ч. фактично зайнятих жінок						од.				штатний розпис			71,00					0,00		71,00
			витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату						грн.				кошторис			42 796 310,00					0,00		42 796 310,00
			витрати на комунальні послуги та енергоносії						грн.				кошторис			4 478 100,00					0,00		4 478 100,00
			інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах						грн.				кошторис			976 000,00					0,00		976 000,00
2			продукту
			кількість виданих розпорядчих актів						од.				журнали реєстрації, картотека			500,00					0,00		500,00
			кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади						од.				облік			25,00					0,00		25,00
			кількість проведених пленарних засідань селищної ради						од.				облік			12,00					0,00		12,00
			кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг						од.				журнали реєстрації, картотека			6 500,00					0,00		6 500,00
			кількість прийнятих нормативно-правових актів						од.				журнали реєстрації, картотека			1 500,00					0,00		1 500,00
3			ефективності
			кількість виданих розпорядчих актів на 1 штатного працівника						од.				журнали реєстрації, картотека			5,00					0,00		5,00
			середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці						грн/од				розрахунок			27 878,00					0,00		27 878,00
			середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці						грн/од				розрахунок			54 167,00					0,00		54 167,00
			середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці						грн/од				розрахунок			375 406,00					0,00		375 406,00
4			якості
			рівень використання коштів						відс.				розрахунок			100,00					0,00		100,00
			відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв до їх загальної кількості						відс.				розрахунок			100,00					0,00		100,00


Голова																Валентин БРИГИНЕЦЬ
								(підпис)								(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Козелецької селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління																Олена МАТЮЩЕНКО
								(підпис)								(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
27.02.2026
(Дата погодження)
М.П.

Категорія: Розпорядження № 59

Козелецька селищна рада

Найвища честь - благо народу

Меню

Анонси і оголошення